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宜春市政协2015年部门决算及附表
 

宜春市政协2015年部门决算

 

   

 

第一部分  宜春市政协概况

一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  宜春市政协2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市政协2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  宜春市政协概况

 

一、部门主要职能

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
  政治协商
  政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
  民主监督
  民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。
  参政议政
  参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,政协宜春市委员会办公室。

第二部分  宜春市政协2015年决算情况说明

 

一、收入决算情况说明      

本部门2015年度收入总计1223.41万元,其中上年结转和结余  138.13万元,较上年下降 35.85%;本年收入合计 1085.29万元,较上年增长7.07%,主要原因是:人员增加,调资增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1085.24万元,占99.995%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0.05万元,占0.005% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计1179.85万元,其中本年支出合计   1179.85万元,较上年增长8.67%,主要原因是:人员增加,调资增加;年末结转和结余43.56万元,较上年下降68.46%,主要原因是:人员增加,工资福利支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出685.02万元,占58.06%;项目支出494.84万元,占41.94%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 771.66万元,决算数为1179.85万元,完成年初预算的152.9%,主要原因是:人员变动、调资追加,年底财政补助工作经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为618.16万元,决算数为977.2万元,完成年初预算的158.08%

按经济分类科目分:工资福利支出352.25万元,较上年增长6.54%,主要原因是:人员变动、调资追加;商品和服务支出 467.25万元,较上年下降5.72%,主要原因是:三公经费、办公费、会议费等费用减少;对个人和家庭补助支出 355.07万元,较上年增长35.75%,主要原因是:人员变动,调资追加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费467.25万元,较上年下降5.72 %,主要原因是:三公经费、办公费、会议费等费用减少。其中:办公费24万元,印刷费10.63万元,电费4.79 万元,邮电费14.72万元,差旅费47.37万元,维修(护)费4.3万元,会议费174.67万元,培训费2.72万元,公务接待费38.57万元,劳务费7.98万元,工会经费5.83万元,公务用车运行维护费83万元,其他商品和服务支出48.4万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为143.3万元,决算数为121.56万元,完成预算的88.32%,决算数较上年下降24.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:本年度无人因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为38.6万元,决算数为38.57万元,完成预算的99.92%,决算数较上年下降0.31%。主要原因是:本年度接待人次减少,标准降低。

(三)公务用车购置及运行维护费支出99.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较上年下降100%。主要原因是:本年度单位没有采购车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为99.7万元,决算数为82.99万元,完成预算的83.24%,决算数较上年下降29.5%。主要原因是:车辆用油量减少、车辆维护费减少。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额5.28万元,其中:政府采购货物支出5.28万元。授予中小企业合同金额5.28万元,占政府采购支出总额的100%

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆22辆,其中,一般公务用车22辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(详见附1:评价报告)

 

第三部分   宜春市政协2015年决算表

(详见附22015年决算报表) 

 

 

 

 

 

1

               市政协办公室绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目单位基本情况

政协宜春市委员会办公室是负责全市政协全委会、常委会、主席会议等重要会务工作及有关决议决定事项的组织实施;负责市政协委员视察、调研等活动的服务和组织工作;负责人民政协理论研讨的组织工作;负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议、反映社情民意等。

(二)项目基本性质、用途和立项依据

1、全体会议日程安排:开幕会、闭幕会、大会发言、小组讨论和列席人大全体会议。

  全体会议职权:选举地方委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员;听取和审议常务委员会的工作报告;讨论并通过有关的决议;参与对国家和地方事务的重要问题的讨论,提出建议和批评。

2、根据《中国人民政协协商会议章程》的规定,各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。会议是人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履行职责的基本形式。

(三)项目绩效目标

通过大会,各党派、各民族、各团体共同对政府的工作报告、经济和社会发展规划、人事安排及群众生活等一系列国计民生的大问题进行协商讨论,提出建议和批评。全体会议是委员代表界别群众参政议政、建言献策的重要渠道和主要平台。政协委员是各个社会群体参与民主政治的代言人,可以通过大会发言、会议讨论、提交提案、反映社情民意等途径参与国事。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析

根据市政协工作性质,财政年初预算安排全会经费80万元。

(二)项目资金使用情况分析

根据市委工作安排,市政协三届五次全会于2015120   2015122日召开。此次会议支出项目资金共计79.21万元,余0.79万,主要用于会议的委员食宿、场租、选举费、资料印刷、宣传、提案表彰、交通费以及劳务费等支出。

()项目资金管理情况分析

我办严格按照行政单位会计制度规定使用项目资金,做到专款专用,确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、项目组织实施情况

我办按照市政协党组织和市财政预算项目实施要求,认真做好会议的前期准备工作,成立了政协宜春市三届五次会议秘书处,分为秘书组、提案组、组织组、会务组、宣传组、总务组以及安全保卫组。各组按照分工,做好会议各项准备工作。

政协三届五次全会于2015122日闭幕,圆满完成了各项任务。

四、项目绩效情况

委员出席率达90%;全会期间委员提交的提案、社情民意数量参与率达60%;会议结束半年内提案办理的满意率和基本满意率达100%;成本节约率达1%

围绕经济社会发展中的重点问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出建议和意见,如旅游、转型发展、农村医疗等热点问题。为党委、政府领导决策提供依据的作用,推动了我市经济社会发展,为建设幸福宜春献计出力。

收入支出决算总表
编制单位:宜春市政协 2015年度 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 1,085.24 一、一般公共服务支出 37 977.20 一、基本支出 60 685.02
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00     人员经费 61 551.54
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 133.47
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 二、项目支出 63 494.84
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00     基本建设类项目 64 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00     行政事业类项目 65 494.84
六、其他收入 7 0.05 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 163.14 四、经营支出 67 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00   69  
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00 支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48 0.00 基本支出和项目支出合计 71 1,179.85
  13   十三、交通运输支出 49 0.00     工资福利支出 72 352.25
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00     商品和服务支出 73 467.25
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00     对个人和家庭的补助 74 355.07
  16   十六、金融支出 52 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 39.52     其他资本性支出 78 5.28
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00     其他支出 79 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00   80  
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00   81  
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00   82  
本年收入合计 24 1,085.29 本年支出合计 83 1,179.85
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 138.13       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 2.07       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 136.06       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30       年末结转和结余 89 43.56
  31         基本支出结转 90 0.00
  32         项目支出结转和结余 91 43.56
  33         经营结余 92 0.00
  34     93  
  35     94  
总计 36 1,223.41 总计 95 1,223.41

收入决算表
编制单位:宜春市政协 2015年度 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,085.29 1,085.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
201 一般公共服务支出 882.63 882.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
20102 政协事务 882.63 882.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2010201   行政运行 480.29 480.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
2010202   一般行政管理事务 59.50 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 48.84 48.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 174.00 174.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 163.14 163.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 130.33 130.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 130.33 130.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 11.06 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 11.06 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表
编制单位:宜春市政协 2015年度 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,179.85 685.02 494.84 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 977.20 482.36 494.84 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 977.20 482.36 494.84 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 482.36 482.36 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 59.50 0.00 59.50 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 115.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 48.84 0.00 48.84 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 266.50 0.00 266.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 163.14 163.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 130.33 130.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 130.33 130.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 11.06 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 11.06 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算明细表
编制单位:宜春市政协 2015年度 金额单位:万元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 1,179.85 685.02 494.84
工资福利支出 2 352.25 344.03 8.22
    基本工资 3 133.02 133.02 0.00
    津贴补贴 4 144.89 144.89 0.00
    奖金 5 19.56 19.56 0.00
    社会保障缴费 6 22.14 22.14 0.00
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 2.48 2.48 0.00
    绩效工资 9 0.00 0.00 0.00
    其他工资福利支出 10 30.17 21.94 8.22
商品和服务支出 11 467.25 128.19 339.06
    办公费 12 24.00 8.58 15.42
    印刷费 13 10.63 1.36 9.27
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00
    手续费 15 0.00 0.00 0.00
    水费 16 0.00 0.00 0.00
    电费 17 4.79 4.79 0.00
    邮电费 18 14.72 14.54 0.18
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00
    物业管理费 20 0.27 0.27 0.00
    差旅费 21 47.37 17.50 29.87
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 4.30 1.27 3.03
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 174.67 6.80 167.87
    培训费 26 2.72 0.03 2.69
    公务接待费 27 38.57 23.31 15.26
    专用材料费 28 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 7.98 0.00 7.98
    委托业务费 32 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 5.83 5.83 0.00
    福利费 34 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 83.00 39.52 43.48
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 48.40 4.41 43.99
对个人和家庭的补助 39 355.07 207.52 147.56
    离休费 40 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 138.62 138.62 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 0.00 0.00 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 151.95 7.50 144.45
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 49.35 49.35 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 15.16 12.06 3.10
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 5.28 5.28 0.00
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 5.28 5.28 0.00
    专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:宜春市政协 2015年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 136.06 0.00 136.06 0.00 1,085.24 1,177.73 43.56 0.00 43.56 0.00
201 一般公共服务支出 136.06 0.00 136.06 0.00 882.58 975.08 43.56 0.00 43.56 0.00
20102 政协事务 136.06 0.00 136.06 0.00 882.58 975.08 43.56 0.00 43.56 0.00
2010201   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 480.24 480.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 59.50 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 0.00 0.00 0.00 0.00 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 0.00 0.00 0.00 0.00 48.84 48.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 136.06 0.00 136.06 0.00 174.00 266.50 43.56 0.00 43.56 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 163.14 163.14 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 130.33 130.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 130.33 130.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 11.06 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 11.06 11.06 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21.75 21.75 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 39.52 39.52 0.00 0.00 0.00 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:宜春市政协 2015年度 金额单位:万元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 1,177.73 682.90 494.84
工资福利支出 2 352.25 344.03 8.22
    基本工资 3 133.02 133.02 0.00
    津贴补贴 4 144.89 144.89 0.00
    奖金 5 19.56 19.56 0.00
    社会保障缴费 6 22.14 22.14 0.00
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 2.48 2.48 0.00
    绩效工资 9 0.00 0.00 0.00
    其他工资福利支出 10 30.17 21.94 8.22
商品和服务支出 11 465.24 126.19 339.06
    办公费 12 24.00 8.58 15.42
    印刷费 13 10.63 1.36 9.27
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00
    手续费 15 0.00 0.00 0.00
    水费 16 0.00 0.00 0.00
    电费 17 4.79 4.79 0.00
    邮电费 18 14.72 14.54 0.18
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00
    物业管理费 20 0.27 0.27 0.00
    差旅费 21 47.37 17.50 29.87
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 4.30 1.27 3.03
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 174.67 6.80 167.87
    培训费 26 2.72 0.03 2.69
    公务接待费 27 38.57 23.31 15.26
    专用材料费 28 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 7.98 0.00 7.98
    委托业务费 32 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 5.83 5.83 0.00
    福利费 34 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 83.00 39.52 43.48
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 46.40 2.40 43.99
对个人和家庭的补助 39 354.96 207.40 147.56
    离休费 40 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 138.62 138.62 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 0.00 0.00 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 151.83 7.38 144.45
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 49.35 49.35 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 15.16 12.06 3.10
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 5.28 5.28 0.00
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 5.28 5.28 0.00
    专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:宜春市政协办 2015年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:宜春政协办 2015年度 金额单位:万元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 0.00 0.00 0.00
工资福利支出 2 0.00 0.00 0.00
    基本工资 3 0.00 0.00 0.00
    津贴补贴 4 0.00 0.00 0.00
    奖金 5 0.00 0.00 0.00
    社会保障缴费 6 0.00 0.00 0.00
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 0.00 0.00 0.00
    绩效工资 9 0.00 0.00 0.00
    其他工资福利支出 10 0.00 0.00 0.00
商品和服务支出 11 0.00 0.00 0.00
    办公费 12 0.00 0.00 0.00
    印刷费 13 0.00 0.00 0.00
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00
    手续费 15 0.00 0.00 0.00
    水费 16 0.00 0.00 0.00
    电费 17 0.00 0.00 0.00
    邮电费 18 0.00 0.00 0.00
    取暖费 19 0.00 0.00 0.00
    物业管理费 20 0.00 0.00 0.00
    差旅费 21 0.00 0.00 0.00
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 0.00 0.00 0.00
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 0.00 0.00 0.00
    培训费 26 0.00 0.00 0.00
    公务接待费 27 0.00 0.00 0.00
    专用材料费 28 0.00 0.00 0.00
    被装购置费 29 0.00 0.00 0.00
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 0.00 0.00 0.00
    委托业务费 32 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 0.00 0.00 0.00
    福利费 34 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 0.00 0.00 0.00
    其他交通费用 36 0.00 0.00 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 0.00 0.00 0.00
对个人和家庭的补助 39 0.00 0.00 0.00
    离休费 40 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 0.00 0.00 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 0.00 0.00 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 0.00 0.00 0.00
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 0.00 0.00 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 0.00 0.00 0.00
基本建设支出 54 - - -
    房屋建筑物购建 55 - - -
    办公设备购置 56 - - -
    专用设备购置 57 - - -
    基础设施建设 58 - - -
    大型修缮 59 - - -
    信息网络及软件购置更新 60 - - -
    物资储备 61 - - -
    公务用车购置 62 - - -
    其他交通工具购置 63 - - -
    其他基本建设支出 64 - - -
其他资本性支出 65 0.00 0.00 0.00
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 0.00 0.00 0.00
    专用设备购置 68 0.00 0.00 0.00
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00

“三公”经费支出决算表
编制单位:宜春市政协 2015年度 金额单位:万元
  栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 143.30 121.57
  1.因公出国(境)费 2 5.00 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3 99.70 83.00
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 99.70 83.00
  3.公务接待费 6 38.60 38.57
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 9 0
  3.公务用车购置数(辆) 10 0
  4.公务用车保有量(辆) 11 16
  5.国内公务接待批次(个) 12 57
  6.国内公务接待人次(人) 13 836
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15 0

 
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