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宜春市政协2017年部门预算及附表
 

宜春市政协2017年部门预算

 

   

第一部分  宜春市政协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市政协2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  宜春市政协2017年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释


第一部分  宜春市政协概况

 

一、部门主要职责

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、部门基本情况

政协宜春市委员会办公室共有预算单位1个。编制人数44人,其中:行政编制34人、全额补助事业编制10人。实有人数70人,其中:在职人数46人,包括行政人员39人、事业执行公务员人员2人、全额补助事业人员5人;退休人员24人。

第二部分  宜春市政协2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年政协宜春市委员会办公室收入预算总额为1043.3万元,其中:财政拨款收入1043.3万元,占收入预算总额的100%2017年预算总额较上年增长18.16%

(二)支出预算情况

2017年政协宜春市委员会办公室支出预算总额为1043.3万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出741.9元,占支出预算总额的71.11%,较上年增长22.2%,包括工资福利支出442.05万元、日常公用支出257.35万元、对个人和家庭补助支出42.5万元;项目支出301.4万元,占支出预算总额的28.89%,较上年增长9.24%,均为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出911.17万元,占支出预算总额的87.33%,较上年增长31.21%;社会保障与就业支出91.85万元,占支出预算总额的8.8%;住房保障支出40.28万元,占支出预算总额的3.87%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出442.05万元,占基本支出预算的59.58%,较上年增长27.77%;日常公用支出(商品和服务支出)257.35万元,占基本支出预算的34.69%,较上年增长185.88%;对个人和家庭的补助42.5万元,占基本支出预算的5.73%,较上年下降75.16%

(三)财政拨款支出情况

2017年政协宜春市委员会办公室财政拨款支出预算1043.3万元,占支出预算总额的100%,较上年增长18.16%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算911.17万元,占财政拨款支出的87.33%,较上年增长31.21%;社会保障与就业支出预算91.85万元,占财政拨款支出的8.8%,较上年下降39.32%;住房保障支出预算40.28万元,占财政拨款支出的3.87%,较上年增长8.45%

(四)政府性基金情况

 

部门公开表1 预算01表
部门收支预算总表
填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 单位:万元
                       
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 1,043.30 一、基本支出 741.90 一、一般公共服务支出 911.17
    经费拨款(补助) 1,043.30     工资福利支出 442.05 二、外交支出  
    纳入预算的政府性基金收入       日常公用支出(商品和服务支出) 257.35 三、国防支出  
    纳入预算的行政事业性收费收入       对个人和家庭补助支出 42.50 四、公共安全支出  
    其他   二、项目支出 301.40 五、教育支出  
二、事业收入       行政事业性项目支出 301.40 六、科学技术支出  
三、事业单位经营收入       生产建设性项目支出   七、文化体育与传媒支出  
四、其他收入       其他项目支出   八、社会保障与就业支出 91.85
五、附属单位上缴收入   三、直接成本支出   九、社会保险基金支出  
六、上级补助收入   四、对附属单位补助支出   十、医疗卫生与计划生育支出  
    五、上缴上级支出   十一、节能环保支出  
        十二、城乡社区支出  
        十三、农林水支出  
        十四、交通运输支出  
        十五、资源勘探信息等支出  
        十六、商业服务业等支出  
        十七、金融支出  
        十八、援助其他地区支出  
        十九、国土资源气象等支出  
        二十、住房保障支出 40.28
        二十一、粮油物资管理等支出  
        二十二、其他支出  
本年收入合计 1,043.30 本年支出合计 1,043.30 本年支出合计 1,043.30
七、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年  
八、上年结转          
    经费拨款结转          
    政府性基金结转          
    其他资金结转          
收入总计 1,043.30 支出总计 1,043.30 支出总计 1,043.30

部门公开表2 预算02表
部门收入预算总表
填报单位: 中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 单位:万元
单位编码 科目     单位名称(科目) 合计 上年结转     财政拨款         事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
经费拨款结转 政府性基金结转 其他资金结转 小计 经费拨款(补助) 纳入预算的政府性基金收入 纳入预算的行政事业性收费收入 其他
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
        合计 1,043.30       1,043.30 1,043.30                  
        中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 1,043.30       1,043.30 1,043.30                  
          中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室本级 1,043.30       1,043.30 1,043.30                  
538001 201 02 01     行政运行(政协事务) 609.77       609.77 609.77                  
      02     一般行政管理事务(政协事务) 85.00       85.00 85.00                  
      04     政协会议 115.00       115.00 115.00                  
      05     委员视察 81.40       81.40 81.40                  
      06     参政议政(政协事务) 5.00       5.00 5.00                  
      99     其他政协事务支出 15.00       15.00 15.00                  
  208 05 01     归口管理的行政单位离退休 2.22       2.22 2.22                  
      05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.05       70.05 70.05                  
    99 01     其他社会保障和就业支出 19.58       19.58 19.58                  
  221 02       住房公积金 40.28       40.28 40.28                  
部门公开表3 预算03表
部门支出预算总表
填报单位: 中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 单位:万元
单位编码 科目     单位名称(科目) 合计 基本支出       项目支出       直接成本支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 日常公用支出 对个人和家庭补助支出 小计 行政事业性项目支出 生产建设性项目支出 其他项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计 1,043.30 741.90 442.05 257.35 42.50 301.40 301.40          
        中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 1,043.30 741.90 442.05 257.35 42.50 301.40 301.40          
          中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室本级 1,043.30 741.90 442.05 257.35 42.50 301.40 301.40          
538001 201 02 01     行政运行(政协事务) 609.77 609.77 352.42 257.35                
      02     一般行政管理事务(政协事务) 85.00         85.00 85.00          
      04     政协会议 115.00         115.00 115.00          
      05     委员视察 81.40         81.40 81.40          
      06     参政议政(政协事务) 5.00         5.00 5.00          
      99     其他政协事务支出 15.00         15.00 15.00          
  208 05 01     归口管理的行政单位离退休 2.22 2.22     2.22              
      05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.05 70.05 70.05                  
    99 01     其他社会保障和就业支出 19.58 19.58 19.58                  
  221 02       住房公积金 40.28 40.28     40.28              
部门公开表4
财政拨款收支总表
填报单位:中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 单位:万元
          
项目 预算数 项目
(按支出功能科目类级)
合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 1,043.30 一、本年支出 1043.3 1043.3  
    经费拨款(补助) 1,043.30 一般公共服务支出 911.17 911.17  
    纳入预算的政府性基金收入   社会保障与就业支出 91.85 91.85  
    纳入预算的行政事业性收费收入   住房保障支出 40.28 40.28  
    其他   二、结转下年      
二、上年结转          
    经费拨款结转          
    政府性基金结转          
           
           
收入总计 1,043.30 支出总计 1,043.30 1,043.30  
部门公开表5 预算03表-1
一般公共预算支出表(按单位不含政府性基金)
填报单位: 中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 单位:万元
单位编码 单位名称 合计 基本支出       项目支出       直接成本支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助支出 小计 行政事业性项目支出 生产建设性项目支出 其他项目支出
  中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 1,043.30 741.90 442.05 257.35 42.50 301.40 301.40          
                           
                           
部门公开表6 预算04-2表
一般公共预算基本支出表(按经济-单位)
单位:万元
经济分类科目(单位) 资金来源                    
合计 财政拨款       事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他资金 上年结转(结余)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算的行政事业性收费 其他
** 1 2 3 4 5.0000 6 7 8 9 10 11
** 1 2 3                
合计 741.90 741.90 741.90                
中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室 741.90 741.90 741.90                
  中国人民政治协商会议宜春市委员会办公室本级 741.90 741.90 741.90                
    工资福利支出 442.05 442.05 442.05                
      基本工资 174.45 174.45 174.45                
      津贴补贴 161.63 161.63 161.63                
      奖金 14.54 14.54 14.54                
      其他社会保障缴费 19.58 19.58 19.58                
      机关事业单位基本养老保险缴费 70.05 70.05 70.05                
      其他工资福利支出 1.80 1.80 1.80                
    商品和服务支出 257.35 257.35 257.35                
      办公费 6.96 6.96 6.96                
      水电费 5.92 5.92 5.92                
      邮电费 8.18 8.18 8.18                
      差旅费 24.44 24.44 24.44                
      会议费 4.04 4.04 4.04                
      劳务费 0.05 0.05 0.05                
      物业管理费 0.33 0.33 0.33                
      一般维修费 1.60 1.60 1.60                
      培训费 1.03 1.03 1.03                
      招待费 5.64 5.64 5.64                
      福利费 5.41 5.41 5.41                
      工会经费 2.40 2.40 2.40                
      退休人员公用支出 0.83 0.83 0.83                
      其他交通费用 50.88 50.88 50.88                
      其他商品和服务支出 139.64 139.64 139.64                
    对个人和家庭的补助 42.50 42.50 42.50                
      退休费 2.22 2.22 2.22                
      住房公积金 40.28 40.28 40.28                
部门公开表7
“三公”经费预算表
单位:万元
项目 2016年预算数 2017年预算数
合计 126.4 38.3
1.因公出国(境)费用 4.9 0
    其中:财政拨款    
          其他资金    
2.公务接待费 38.5 38.3
    其中:财政拨款    
          其他资金    
3.公务用车费 83 0
(1)公务用车运行维护费 83 0
    其中:财政拨款    
          其他资金    
(2)公务用车购置 0 0
    其中:财政拨款    
          其他资金    
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。 (1)因公出国(境)费,反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 (2)公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。(3)公务用车购置及运维费, ①公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;②其他交通费用反映单位除公务用车运行维护费以外的租车费用,以及飞机、船艇等的燃料费、维修费、保险费等;③公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
部门公开表8 预算11表
纳入预算管理的政府性基金支出预算表
单位:万元
单位编码 科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出       项目支出       直接成本支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 工资福利支出 日常公用支出 对个人和家庭的补助支出 小计 行政事业性项目支出 生产建设项目支出 其他项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 
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