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宜春市政协2016年部门决算
 

宜春市政协2016年部门决算

 

   

 

第一部分  宜春市政协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市政协2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市政协2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   
    第四部分  名词解释

   

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宜春市政协概况

 

一、部门主要职能

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意,并向全国政协直报社情民意信息。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:政协宜春市委员会办公室

本部门2016年年末编制人数44人,其中行政编制34人,事业编制10人;年末实有人数63人,其中在职人员39人,退休人员24人。

第四部分  名词解释

一、行政运行:反映市政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。
二、一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括《宜春政协》杂志编辑费、全国政
 
协专网维护费、提案表彰经费、文史资料编辑费、协商民主专题调研经费、宜春市人民政协理论研究会工作经费以及
 
专委会专项等。

三、政协会议:反映市政协召开的各类会议项目的支出,包括常委会例会、各界人士迎春、中秋茶话会、政协会议费
 
(两会)和政协信息联系点工作会议专项经费。

四、委员视察、参政议政:反映市政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。

 

第二部分  宜春市政协2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1682.48万元,其中上年结转和结余43.56万元,较上年下降68.5 %;本年收入合计1638.92万元,较上年增长51.01%,主要原因是:人员增加,工资调标,政协换届工作和新委员培训费等项目经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1682.48万元,占  100%。事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1101.02万元,其中本年支出合计1101.02万元,较上年下降6.68%,主要原因是:由于当年经费缺口较大,部分支出未报销;年末结转和结余581.46万元,较上年增长1234.85 %,主要原因是:当年经费缺口较大,部分追加经费到账晚,部分支出未报销,上年奖励性工资未发放完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出747.14万元,占67.86%;项目支出353.88万元,占32.14%。事业单位经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为882.97万元,决算数为1101.02万元,完成年初预算的124.7%,主要原因是:人员变动、调资追加,年底财政补助工作经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数694.45万元,决算数为910.92万元,完成年初预算的131.17%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出425.44万元,较上年增长23.66%,主要原因是:人员变动、调资追加;商品和服务支出 85.62万元,较上年下降32.15%,主要原因是:三公经费、办公费、会议费等费用减少;对个人和家庭补助支出234.36万元,较上年增长13%,主要原因是:工资调标,公积金、奖励金相应增加;其他资本性支出1.72万元,较上年下降67.42%,主要原因是:当年购置的部分家具及电脑还未结算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为136.4万元,决算数为85.87万元,完成预算的62.95%,决算数较上年下降29.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.9万元,决算数为22.63万元,完成预算的461.84 %,上年决算数为0。主要原因是:2015年出国经费在2016年列支。

(二)公务接待费支出年初预算数为38.5万元,决算数为38.33万元,完成预算的 99.56%,决算数较上年下降0.62%。主要原因是:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为93万元,决算数为24.91万元,完成预算的 26.78%,决算数较上年下降69.99%。主要原因是:20164月市直单位公车改革,同时厉行节约,减少了公务用车费用开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费87.35万元,较上年下降33.56%,主要原因是:由于2016年还有未结算的账目。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3.07万元,其中:政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金181.4万元,自评覆盖率达到65.75%

组织对“政协会议经费(两会)”“常委会例会”“委员视察费”等3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出181.4万元。从监控情况来看,项目信息编制细化清晰,严格执行相关项目支出标准,无重复申报或虚报项目内容。 严格执行各项规章制度和法律法规,严把预算执行关,坚持按月通报经费收支情况、督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审核各项经费开支,严禁超预算支出,努力提高预算执行力度。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出181.4万元。从评价情况来看,围绕昌铜高速生态经济、锂电产业、智慧旅游、幼儿教育事业等经济社会发展中的重点问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出建议和意见。为党委、政府领导决策提供依据的作用,推动了我市经济社会发展,为建设幸福宜春献计出力。

 

第三部分  宜春市政协2016年部门决算表

 

(详见附表)

收入支出决算总表
编制单位:宜春市政协   2016年12月     金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
      1       2
一、财政拨款收入 1 1,638.92 一、一般公共服务支出 28 910.92
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 29  
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30  
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31  
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32  
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33  
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 151.39
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36  
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41  
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46 38.71
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 1,638.92 本年支出合计 51 1,101.02
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00   结余分配 52 0.00
  年初结转和结余 26 43.56   年末结转和结余 53 581.46
总计 27 1,682.48 总计 54 1,682.48
收入决算表
编制单位:宜春市政协         2016年12月         金额单位:万元
    本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 
合计 1,638.92 1,638.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,448.82 1,448.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1,448.82 1,448.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 557.04 557.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 59.50 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 115.00 115.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 81.40 81.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 630.88 630.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 151.39 151.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 89.79 89.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 89.79 89.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 43.38 43.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 43.38 43.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 18.22 18.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.71 38.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.71 38.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 38.71 38.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
编制单位:宜春市政协       2016年12月         金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,101.02 747.14 353.88 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 910.92 557.04 353.88 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 910.92 557.04 353.88 0.00 0.00 0.00
2010201   行政运行 557.04 557.04   0.00 0.00 0.00
2010202   一般行政管理事务 59.50   59.50 0.00 0.00 0.00
2010204   政协会议 115.00   115.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 81.40   81.40 0.00 0.00 0.00
2010206   参政议政 5.00   5.00 0.00 0.00 0.00
2010299   其他政协事务支出 92.98   92.98 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 151.39 151.39   0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 89.79 89.79   0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 89.79 89.79   0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 43.38 43.38   0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 43.38 43.38   0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 18.22 18.22   0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 18.22 18.22   0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 38.71 38.71   0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 38.71 38.71   0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 38.71 38.71   0.00 0.00 0.00
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:宜春市政协     2016年12月       金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,638.92 一、一般公共服务支出 30 910.92 910.92  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 151.39 151.39  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48 38.71 38.71  
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 1,638.92 本年支出合计 53 1,101.02 1,101.02  
年初财政拨款结转和结余 25 43.56 年末财政拨款结转和结余 54 581.46 581.46  
一、一般公共预算财政拨款 26 43.56   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
总计 29 1,682.48 总计 58 1,682.48 1,682.48  
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:宜春市政协     2016年12月     金额单位:万元
    本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,101.02 747.14 353.88
201 一般公共服务支出 910.92 557.04 353.88
20102 政协事务 910.92 557.04 353.88
2010201   行政运行 557.04 557.04  
2010202   一般行政管理事务 59.50   59.50
2010204   政协会议 115.00   115.00
2010205   委员视察 81.40   81.40
2010206   参政议政 5.00   5.00
2010299   其他政协事务支出 92.98   92.98
208 社会保障和就业支出 151.39 151.39  
20805 行政事业单位离退休 89.79 89.79  
2080501   归口管理的行政单位离退休 89.79 89.79  
20808 抚恤 43.38 43.38  
2080801   死亡抚恤 43.38 43.38  
20899 其他社会保障和就业支出 18.22 18.22  
2089901   其他社会保障和就业支出 18.22 18.22  
221 住房保障支出 38.71 38.71  
22102 住房改革支出 38.71 38.71  
2210201   住房公积金 38.71 38.71  
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:宜春市政协       2016年12月       金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 425.44 302 商品和服务支出 85.62 310 其他资本性支出 1.72
30101  基本工资 171.52 30201  办公费 20.18 31001  房屋建筑物  购建 0.00
30102  津贴补贴 160.35 30202  印刷费 0.00 31002  办公设备购   1.72
30103  奖金 18.06 30203  咨询费 0.05 31003  专用设备购   0.00
30104  其他社会保障缴费 26.55 30204  手续费 0.00 31005  基础设施建  0.00
30106  伙食补助费 1.48 30205  水费 0.00 31006  大型修缮 0.00
30107  绩效工资 0.00 30206  电费 2.67 31007  信息网络及  软件购置更新 0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 27.42 30207  邮电费 0.00 31008  物资储备 0.00
30109  职业年金缴费 0.00 30208  取暖费 0.00 31009  土地补偿 0.00
30199  其他工资福利支出 20.07 30209  物业管理费 0.31 31010  安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 234.36 30211  差旅费 0.00 310111  地上附着物  和青苗补偿 0.00
30301  离休费 0.00 30212  因公出国   (境)费用 0.00 31012  拆迁补偿 0.00
30302  退休费 100.69 30213  维修(护)费 0.00 31013  公务用车购  0.00
30303  退职(役)费 0.00 30214  租赁费 0.00 31019  其他交通工具购置 0.00
30304  抚恤金 0.00 30215  会议费 0.00 31020  产权参股 0.00
30305  生活补贴 0.00 30216  培训费 0.03 31099  其他资本性  支出 0.00
30306  救济费 0.00 30217  公务接待费 9.42 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307  医疗费 0.00 30218  专用材料费 0.00 30401  企业政策性  补贴 0.00
30308  助学金 0.00 30224  被装购置费 0.00 30402  事业单位补  0.00
30309  奖励金 54.67 30225  专用燃料费 0.00 30403  财政贴息 0.00
30310  生产补贴 0.00 30226  劳务费 0.05 30499  其他对企事  业单位的补贴 0.00
30311  住房公积金 78.96 30227  委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312  提租补贴 0.00 30228  工会经费 7.55 30701  国内债务付  0.00
30313  购房补贴 0.00 30229  福利费 0.53 30707  国外债务付   0.00
30314  采暖补贴 0.00 30231  公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315  物业服务补贴 0.00 30239  其他交通费  37.37 39906  赠与 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.03 30240  税金及附加费用 0.00      
      30299  其他商品和服务支出 7.47      
人员经费合计 659.79 公用经费合计 87.35
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:宜春市政协 2016年12月   金额单位:万元
项目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 136.40 85.88
  1.因公出国(境)费 2 4.90 22.63
  2.公务用车购置及运行维护费 3 93.00 24.91
    (1)公务用车购置费 4 0.00 0.00
    (2)公务用车运行维护费 5 93.00 24.91
  3.公务接待费 6 38.50 38.33
    (1)国内接待费 7 38.50 38.33
         其中:外事接待费 8 0.00 0.00
    (2)国(境)外接待费 9 0.00 0.00
二、相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 2.00
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 4.00
  3.公务用车购置数(辆) 13 0.00
  4.公务用车保有量(辆) 14 16.00
  5.国内公务接待批次(个) 15 258.00
    其中:外事接待批次(个) 16 0.00
  6.国内公务接待人次(人) 17 2,566.00
    其中:外事接待人次(人) 18 0.00
  7.国(境)外公务接待批次(个) 19 0.00
  8.国(境)外公务接待人次(人) 20 0.00
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:宜春市政协       2016年12月         金额单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
国有资产占用情况表
编制单位:宜春市政协 2016年12月 金额单位:
  栏次 决算数
一、车辆数合计(台、辆) 1 16.00
  1.副部(省)级及以上领导用车 2 0.00
  2.一般公务用车 3 16.00
  3.一般执法执勤用车 4 0.00
  4.特种专业技术用车 5 0.00
  5.其他用车 6 0.00
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 7 0.00
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) 8 0.00
 

 

 

 

第四部分  名词解释

、行政运行:反映市政协机关的基本支出(在职人员的工资、津补贴和日常公用经费)等费用。

二、一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括《宜春政协》杂志编辑费、全国政协专网维护费、提案表彰经费、文史资料编辑费、协商民主专题调研经费、宜春市人民政协理论研究会工作经费以及专委会专项等。

三、政协会议:反映市政协召开的各类会议项目的支出,包括常委会例会、各界人士迎春、中秋茶话会、政协会议费(两会)和政协信息联系点工作会议专项经费。

四、委员视察、参政议政:反映市政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。

 

 

 

 
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