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宜春市政协2016年部门决算
 

宜春市政协2016年部门决算

 

   

 

第一部分  宜春市政协概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  宜春市政协2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  宜春市政协2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  宜春市政协概况

 

一、部门主要职能

1、负责市政协全委会、常委会议、主席会议等重要的会务工作及有关决议、决定事项的组织实施。

2、负责委员视察、调研等活动的服务和组织工作。

3、负责人民政协理论研讨的组织工作,围绕市政协有关重要工作进行专题调查研究。

4、负责市政协重大事项、活动的宣传工作。

5、负责收集、整理委员和各界人士的意见、建议,反映社情民意,并向全国政协直报社情民意信息。

6、负责与市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室及有关部门、各民主党派市委会、市工商联、各人民团体、各县市区政协的联系工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:政协宜春市委员会办公室

本部门2016年年末编制人数44人,其中行政编制34人,事业编制10人;年末实有人数63人,其中在职人员39人,退休人员24人。

 

第二部分  宜春市政协2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1682.48万元,其中上年结转和结余43.56万元,较上年下降68.5 %;本年收入合计1638.92万元,较上年增长51.01%,主要原因是:人员增加,工资调标,政协换届工作和新委员培训费等项目经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1682.48万元,占  100%。事业收入0万元,占0 %;事业单位经营收入0万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1101.02万元,其中本年支出合计1101.02万元,较上年下降6.68%,主要原因是:由于当年经费缺口较大,部分支出未报销;年末结转和结余581.46万元,较上年增长1234.85 %,主要原因是:当年经费缺口较大,部分追加经费到账晚,部分支出未报销,上年奖励性工资未发放完毕。

本年支出的具体构成为:基本支出747.14万元,占67.86%;项目支出353.88万元,占32.14%。事业单位经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占 0 %

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为882.97万元,决算数为1101.02万元,完成年初预算的124.7%,主要原因是:人员变动、调资追加,年底财政补助工作经费。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数694.45万元,决算数为910.92万元,完成年初预算的131.17%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出425.44万元,较上年增长23.66%,主要原因是:人员变动、调资追加;商品和服务支出 85.62万元,较上年下降32.15%,主要原因是:三公经费、办公费、会议费等费用减少;对个人和家庭补助支出234.36万元,较上年增长13%,主要原因是:工资调标,公积金、奖励金相应增加;其他资本性支出1.72万元,较上年下降67.42%,主要原因是:当年购置的部分家具及电脑还未结算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为136.4万元,决算数为85.87万元,完成预算的62.95%,决算数较上年下降29.37%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为4.9万元,决算数为22.63万元,完成预算的461.84 %,上年决算数为0。主要原因是:2015年出国经费在2016年列支。

(二)公务接待费支出年初预算数为38.5万元,决算数为38.33万元,完成预算的 99.56%,决算数较上年下降0.62%。主要原因是:贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为93万元,决算数为24.91万元,完成预算的 26.78%,决算数较上年下降69.99%。主要原因是:20164月市直单位公车改革,同时厉行节约,减少了公务用车费用开支。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费87.35万元,较上年下降33.56%,主要原因是:由于2016年还有未结算的账目。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3.07万元,其中:政府采购货物支出3.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.07万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、国有资产占用情况说明

截至20161231,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目3个,共涉及资金181.4万元,自评覆盖率达到65.75%

组织对“政协会议经费(两会)”“常委会例会”“委员视察费”等3个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出181.4万元。从监控情况来看,项目信息编制细化清晰,严格执行相关项目支出标准,无重复申报或虚报项目内容。 严格执行各项规章制度和法律法规,严把预算执行关,坚持按月通报经费收支情况、督促指导合理安排预算开支。依照财务制度严格审核各项经费开支,严禁超预算支出,努力提高预算执行力度。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出181.4万元。从评价情况来看,围绕昌铜高速生态经济、锂电产业、智慧旅游、幼儿教育事业等经济社会发展中的重点问题和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出建议和意见。为党委、政府领导决策提供依据的作用,推动了我市经济社会发展,为建设幸福宜春献计出力。

 

第三部分  宜春市政协2016年部门决算表

 

(详见附表)

收入支出决算总表
编制单位:宜春市政协 2016年12月  金额单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
     1     2
一、财政拨款收入11,638.92一、一般公共服务支出28910.92
  其中:政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出29 
二、上级补助收入30.00三、国防支出30 
三、事业收入40.00四、公共安全支出31 
四、经营收入50.00五、教育支出32 
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出33 
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出34 
 8 八、社会保障和就业支出35151.39
 9 九、医疗卫生与计划生育支出36 
 10 十、节能环保支出37 
 11 十一、城乡社区支出38 
 12 十二、农林水支出39 
 13 十三、交通运输支出40 
 14 十四、资源勘探信息等支出41 
 15 十五、商业服务业等支出42 
 16 十六、金融支出43 
 17 十七、援助其他地区支出44 
 18 十八、国土海洋气象等支出45 
 19 十九、住房保障支出4638.71
 20 二十、粮油物资储备支出47 
 21 二十一、其他支出48 
 22 二十二、债务还本支出49 
 23 二十三、债务付息支出50 
本年收入合计241,638.92本年支出合计511,101.02
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余2643.56  年末结转和结余53581.46
总计271,682.48总计541,682.48
收入决算表
编制单位:宜春市政协    2016年12月    金额单位:万元
    本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567 
合计1,638.921,638.920.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,448.821,448.820.000.000.000.000.00
20102政协事务1,448.821,448.820.000.000.000.000.00
2010201  行政运行557.04557.040.000.000.000.000.00
2010202  一般行政管理事务59.5059.500.000.000.000.000.00
2010204  政协会议115.00115.000.000.000.000.000.00
2010205  委员视察81.4081.400.000.000.000.000.00
2010206  参政议政5.005.000.000.000.000.000.00
2010299  其他政协事务支出630.88630.880.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出151.39151.390.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休89.7989.790.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休89.7989.790.000.000.000.000.00
20808抚恤43.3843.380.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤43.3843.380.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出18.2218.220.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出18.2218.220.000.000.000.000.00
221住房保障支出38.7138.710.000.000.000.000.00
22102住房改革支出38.7138.710.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金38.7138.710.000.000.000.000.00
支出决算表
编制单位:宜春市政协   2016年12月    金额单位:万元
    本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1,101.02747.14353.880.000.000.00
201一般公共服务支出910.92557.04353.880.000.000.00
20102政协事务910.92557.04353.880.000.000.00
2010201  行政运行557.04557.04 0.000.000.00
2010202  一般行政管理事务59.50 59.500.000.000.00
2010204  政协会议115.00 115.000.000.000.00
2010205  委员视察81.40 81.400.000.000.00
2010206  参政议政5.00 5.000.000.000.00
2010299  其他政协事务支出92.98 92.980.000.000.00
208社会保障和就业支出151.39151.39 0.000.000.00
20805行政事业单位离退休89.7989.79 0.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休89.7989.79 0.000.000.00
20808抚恤43.3843.38 0.000.000.00
2080801  死亡抚恤43.3843.38 0.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出18.2218.22 0.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出18.2218.22 0.000.000.00
221住房保障支出38.7138.71 0.000.000.00
22102住房改革支出38.7138.71 0.000.000.00
2210201  住房公积金38.7138.71 0.000.000.00
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:宜春市政协  2016年12月   金额单位:万元
         
    行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
     1     234
一、一般公共预算财政拨款11,638.92一、一般公共服务支出30910.92910.92 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出31   
 3 三、国防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出34   
 6 六、科学技术支出35   
 7 七、文化体育与传媒支出36   
 8 八、社会保障和就业支出37151.39151.39 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出38   
 10 十、节能环保支出39   
 11 十一、城乡社区支出40   
 12 十二、农林水支出41   
 13 十三、交通运输支出42   
 14 十四、资源勘探信息等支出43   
 15 十五、商业服务业等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地区支出46   
 18 十八、国土海洋气象等支出47   
 19 十九、住房保障支出4838.7138.71 
 20 二十、粮油物资储备支出49   
 21 二十一、其他支出50   
 22 二十二、债务还本支出51   
 23 二十三、债务付息支出52   
本年收入合计241,638.92本年支出合计531,101.021,101.02 
年初财政拨款结转和结余2543.56年末财政拨款结转和结余54581.46581.46 
一、一般公共预算财政拨款2643.56 55   
二、政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
总计291,682.48总计581,682.481,682.48 
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:宜春市政协  2016年12月  金额单位:万元
    本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1,101.02747.14353.88
201一般公共服务支出910.92557.04353.88
20102政协事务910.92557.04353.88
2010201  行政运行557.04557.04 
2010202  一般行政管理事务59.50 59.50
2010204  政协会议115.00 115.00
2010205  委员视察81.40 81.40
2010206  参政议政5.00 5.00
2010299  其他政协事务支出92.98 92.98
208社会保障和就业支出151.39151.39 
20805行政事业单位离退休89.7989.79 
2080501  归口管理的行政单位离退休89.7989.79 
20808抚恤43.3843.38 
2080801  死亡抚恤43.3843.38 
20899其他社会保障和就业支出18.2218.22 
2089901  其他社会保障和就业支出18.2218.22 
221住房保障支出38.7138.71 
22102住房改革支出38.7138.71 
2210201  住房公积金38.7138.71 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:宜春市政协   2016年12月   金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出425.44302商品和服务支出85.62310其他资本性支出1.72
30101 基本工资171.5230201 办公费20.1831001 房屋建筑物  购建0.00
30102 津贴补贴160.3530202 印刷费0.0031002 办公设备购   1.72
30103 奖金18.0630203 咨询费0.0531003 专用设备购   0.00
30104 其他社会保障缴费26.5530204 手续费0.0031005 基础设施建  0.00
30106 伙食补助费1.4830205 水费0.0031006 大型修缮0.00
30107 绩效工资0.0030206 电费2.6731007 信息网络及  软件购置更新0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费27.4230207 邮电费0.0031008 物资储备0.00
30109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.00
30199 其他工资福利支出20.0730209 物业管理费0.3131010 安置补助0.00
303对个人和家庭的补助234.3630211 差旅费0.00310111 地上附着物  和青苗补偿0.00
30301 离休费0.0030212 因公出国   (境)费用0.0031012 拆迁补偿0.00
30302 退休费100.6930213 维修(护)费0.0031013 公务用车购  0.00
30303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.00
30304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股0.00
30305 生活补贴0.0030216 培训费0.0331099 其他资本性  支出0.00
30306 救济费0.0030217 公务接待费9.42304对企事业单位的补贴0.00
30307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性  补贴0.00
30308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补  0.00
30309 奖励金54.6730225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.00
30310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0530499 其他对企事  业单位的补贴0.00
30311 住房公积金78.9630227 委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312 提租补贴0.0030228 工会经费7.5530701 国内债务付  0.00
30313 购房补贴0.0030229 福利费0.5330707 国外债务付   0.00
30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费  37.3739906 赠与0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0330240 税金及附加费用0.00   
   30299 其他商品和服务支出7.47   
人员经费合计659.79公用经费合计87.35
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:宜春市政协2016年12月 金额单位:万元
项目栏次年初预算数决算数
行次 12
一、“三公”经费支出1136.4085.88
  1.因公出国(境)费24.9022.63
  2.公务用车购置及运行维护费393.0024.91
    (1)公务用车购置费40.000.00
    (2)公务用车运行维护费593.0024.91
  3.公务接待费638.5038.33
    (1)国内接待费738.5038.33
         其中:外事接待费80.000.00
    (2)国(境)外接待费90.000.00
二、相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)112.00
  2.因公出国(境)人次数(人)124.00
  3.公务用车购置数(辆)130.00
  4.公务用车保有量(辆)1416.00
  5.国内公务接待批次(个)15258.00
    其中:外事接待批次(个)160.00
  6.国内公务接待人次(人)172,566.00
    其中:外事接待人次(人)180.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)190.00
  8.国(境)外公务接待人次(人)200.00
注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:宜春市政协   2016年12月    金额单位:万元
    年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计      
        
国有资产占用情况表
编制单位:宜春市政协2016年12月金额单位:
  栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)116.00
  1.副部(省)级及以上领导用车20.00
  2.一般公务用车316.00
  3.一般执法执勤用车40.00
  4.特种专业技术用车50.00
  5.其他用车60.00
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)70.00
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)80.00
 
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